工作职责: 1审核各类业务手续的齐全性及业务的合理性；
根据原始单据，制作会计凭证，进行财务入账；
2.编制供应商付款计划，计算本月所有供应商到期款金额；
3核算和管理往来日常业务；
月末进行系统清账、催帐和分析往来账款；
4定期制作往来对账单，与往来单位进行对账；
针对异常情况进行原因查找及说明，提出改善建议。 任职资格: 1、全日制本科及以上，财务相关专业；
2、2年及以上财务相关工作经验，熟悉财务相关知识；
3、具有良好的责任心、分析能力、内部协调能力及沟通能力。
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