1． 负责对现有供应商所供材料进行品质，交期，价格，服务，信用等因素进行定期评价考核，确保物料的正常供应。 2． 根据采购申请单下推采购订单，以传真或电邮的方式跟供应商签订采购合同，要求其对订单上的采购数量及交货日期、单价等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。 3． 采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料能够完全达到公司的需求。 4． 负责跟催采购订单的到货情况。 5． 负责物料的验收及入库。 6． 负责对质检不合格物料的处理。 7． 采购订单完成后，及时和供应商核对，并要求供应商及时开票。收到发票后和入库单据整理好签字审批后交给财务人员入账。 8. 根据采购合同约定的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。 9.开发新的供应商渠道，了解其相关信息：品质标准、价格条件、付款方式、最低定购量、交货周期、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，上报获批后进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。
联系我时，请说是在同城信息站看到的，谢谢！
