工作职责:1.按照公司采购制度办理相应流程类手续；
2.负责合同内容核对、供应商资质审核、按照公司流程办理合同签章手续；
3.付款材料核对、发票核对、付款条款核对、ERP系统提付款单、查询和跟踪付款进度；
4.合同及付款基础数据统计并进行分析；
5.完成领导安排的其他工作。任职资格:1.本科或以上学历；
2.正直诚实，积极乐观协调解决问题的能力，执行力强、细心踏实；
3.快速学习能力，良好沟通协调能力；
4.熟练使用办公软件5.英文优秀者优先考虑
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